重庆黔江高新技术产业开发区管理委员会2025年度决算公开报告及公开报表

重庆黔江高新技术产业开发区管理委员会

2025年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规，执行市委、市政府和区委、区政府有关部署要求。负责黔江高新区（正阳工业园区)开发建设管理中的重要工作的决策领导，对接成渝地区双城经济圈、“一区两群”区县对口协同发展、高新技术开发区、工业园区等政策并研究制定相关措施。

2.负责推进黔江高新区（正阳工业园区)党的政治、思想、组织、党风廉政、作风建设和群团工作，统筹抓好辖区企业党的建设，以及党员队伍和机关干部队伍建设。

3.负责参与编制在线博彩国土空间总体规划、详细规划；负责编制黔江高新区（正阳工业园区)总体发展规划、专项规划并组织实施。

4.负责统筹黔江高新区（正阳工业园区)重大产业布局，重点发展制造业和生产性服务业；组织实施辖区内的产业培育、科技创新、经济发展等工作，统筹经济运行和统计分析。

5.负责统筹开展黔江高新区（正阳工业园区)招商引资、

招才引智工作。

6.负责统筹黔江高新区（正阳工业园区)土地利用、基础设施和公共设施建设，对管委会所负责的开发建设项目进行监督管理。

7.负责黔江高新区（正阳工业园区)企业（项目)运行和要素保障等相关服务，承担企业和投资者从入驻到建设、生产经营全过程的服务工作，优化营商环境。负责对接、承办中小企业及返乡农民工创业基地的相关工作。

8.负责黔江高新区（正阳工业园区)财政收支预决算及组织管理工作；参与黔江高新区（正阳工业园区)资金调度支付、国有资产管理、财务管理、内部审计工作；指导、监督、检查企业财务工作。受区委、区政府委托，管理相关区属国有企业。

9.贯彻执行安全生产、生态环境保护等法律法规，负责职责范围内的应急管理、生态环境保护、信访稳定等工作。

10.按规定承接区政府赋予的行政管理事项。

11.完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

机关内设部门有：综合部、行政审批部、招商发展部、科技创新部、资产投资管理部、安全环保部、组织人事部（挂绩效考核部牌子）、法制审计部、纪律检查室（与法制审计部合署办公）。下属事业单位两个：正阳工业园区企业服务中心及正阳工业园区招商服务中心。待市级审批同意事业单位机构改革后，正阳工业园区企业服务中心、正阳工业园区招商服务中心、在线博彩招商引资服务中心等三事业单位将整合组建黔江高新区发展服务中心。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2025年度收入总计50485.64万元，支出总计50485.64万元。较上年增加24787.3万元，增长96.45%，主要原因是2025年增加专债项目资金。

2.收入情况。2025年度收入合计50485.64万元，较上年增加24787.3万元，增长96.45%，主要原因是2025年增加专债项目资金。其中：财政拨款收入50485.64万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2025年度支出合计50485.64万元，较上年增加24787.3万元，增长96.45%，主要原因是2025年增加专债项目资金。其中：基本支出1059.28万元，占2.10%；项目支出49426.37万元，占97.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2025年度年末结转和结余0.00万元，较上年无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计50485.64万元。与2023年相比，较上年增加24787.3万元，增长96.45%。主要原因是2025年增加专债项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入17691.07万元，较上年减少6887.22万元，下降28.02%。主要原因是服务企业流失，收入规模减小，财政拨款相应减少。较年初预算数减少18285.53万元，下降50.83%。主要原因是政策性调整导致收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出17691.07万元，较上年减少6887.22万元，下降28.02%。主要原因是服务企业流失，收入规模减小，财政拨款相应减少。较年初预算数减少18285.53万元，下降50.83%。主要原因是政策性调整，兑现政策支出减少。

3.结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年无增减。

4.比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出745.08万元，占4.21%，完成年初预算数的57.37%，主要原因是该项支出中存在项目类资金，暂未完成全额列支。

（2）教育支出3000.00万元，占16.96%，完成年初预算数的100.00%，主要原因是科目调整。

（3）科学技术支出3850.00万元，占21.76%，完成年初预算数的45.83%，主要原因是科目调整。

（4）社会保障与就业支出192.38万元，占1.09%，完成年初预算数的129.05%，主要原因是原机关事业单位养老保险清理，未纳入年初预算。

（5）卫生健康支出60.86万元，占0.34%，完成年初预算数的102.42%，主要原因是年度执行中新增人员及医保缴费基数上调形成的增支，属预算执行中正常追加事项。

（6）节能环保支出629.75万元，占3.56%，完成年初预算数的6.36%，主要原因是预算调整，冲销预拨资金。

（7）资源勘探信息等支出9152.05万元，占51.73%，完成年初预算数的61.39%，主要原因是用于企业奖补政策支出减少。

（8）住房保障支出60.96万元，占0.34%，完成年初预算数的100.00%，主要原因是该科目年初预算编制较为精准。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出1059.28万元。其中：人员经费942.15万元，较上年减少21.46万元，下降2.23%，主要原因是2024年调出多名行政人员，人员经费相应核减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费等支出。公用经费117.13万元，较上年增加0.75万元，增长0.64%，主要原因是2025年事业人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入32794.57万元，较上年增加31674.52万元，增长2827.96%，主要原因是2024年当年无专债资金拨付，相关收入未形成；2025年专债资金按进度正常下达，收入相应体现。本年支出32794.57万元，本年支出较上年增加31674.52万元，增长2827.96%，主要原因是2024年当年无专债资金拨付，相关收入未形成；2025年专债资金按进度正常下达，收入相应体现。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出共计20.26万元，较年初预算数减少0.68万元，下降3.25%，主要原因是下属事业单位招商服务中心无公务用车，年初预算安排的0.68万元公务车运行维护费未实际发生。较上年支出数增加0.32万元，增长1.60%，主要原因是外出招商、来黔考察企业数量增加，公务出行需求增加，相应公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2025年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2025年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2025年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费18.26万元，主要用于公务车车辆保险、保养、维修维护、过路费等。费用支出较年初预算数减少0.68万元，下降3.59%，主要原因是下属事业单位招商服务中心无公务用车，年初预算安排的0.68万元公务车运行维护费未实际发生。较上年支出数增加0.82万元，增长4.70%，主要原因是外出招商、来黔考察企业数量增加，公务出行需求增加，相应公务用车运行维护费增加。

公务接待费2.00万元，主要用于接待招商引资客商。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少0.5万元，下降20.00%，主要原因是加强了公务接待管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待30批次220人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本部门人均接待费90.91元，车均购置费0万元，车均维护费3.04万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.80万元，较上年增加0.3万元，增长8.57%，主要原因是本年开展招商推介会、项目论证会议次数增加。本年度培训费支出10.39万元，较上年增加1.84万元，增长21.52%，主要原因是培训次数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出78.89万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年支出数减少4.8万元，下降5.74%，主要原因是2024年调出6名行政人员，机关运行经费相应核减。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0 %。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）对部门整体和18个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金49426.37万元。

部门整体绩效自评表样

项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

无。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79223287