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2025年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行养老、工伤保险法律法规、方针政策并组织实施，负责指导各乡镇街道养老保险经办业务工作，负责养老、工伤保险政策宣传和业务培训等工作。2.负责拟定养老、工伤保险年度工作计划、实施方案、管理制度等；实施全民参保计划，推进社保公共服务平台建设。3.负责养老、工伤保险参保扩面并组织实施，协助税务部门做好社会保险费征收；负责参保单位缴费基数申报和核定；负责失业保险公共业务办理。4.负责参保职工工伤就医事务管理服务，受上级机关委托，负责工伤医疗服务协议签订和协议执行情况评价审查；工伤保险医疗目录建设和维护；组织开展工伤、职业病康复工作。5.负责按规定审核支付养老、工伤保险待遇和各类社保补贴发放。6.负责社会保险网络信息化系统建设、管理和维护工作，负责社会保障卡制作、发放、金融功能推广应用。7.负责执行养老、工伤保险基金预决算和基金财务核算与账务处理；负责执行养老、工伤保险基金转入转出及结算支付工作。8.负责养老、工伤保险基金专项核控和参保征缴稽核；负责工伤保险服务协议机构稽核。9.负责机关事业单位职业年金经办管理工作。10.参与破产、兼并、关闭、解散参保单位欠缴养老、工伤保险费清算工作。11.开展退休人员社会化服务，指导养老、工伤保险相关经办业务和退休人员社会化服务工作。12.负责业务档案标准化建设和应急、安全、保密、稳定工作；负责养老、工伤保险参保征缴工作信访接待、举报投诉及办理回复。13.完成区委、区政府和区人力社保局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

在线博彩 社会保险事务中心为在线博彩 人力资源和社会保障局管理的正处级公益一类财政全额拨款事业单位，内设8个职能科室。核定全额拨款参公事业编制31名，其中：主任1名、副主任2名、二级调研员1名，中层领导职数8名。2025年末实有在职人员31人（其中30名参公人员，1名工勤人员），16名退休人员，2025年新招考2名职工。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2025年度收入总计1039.52万元，支出总计1039.52万元。较上年增加58.98万元，增长6.02%，主要原因是本年新招录公务员两名及部分人员职务职级晋升。

2.收入情况。2025年度收入合计1039.52万元，较上年增加58.98万元，增长6.02%，主要原因是本年新招录公务员两名及部分人员职务职级晋升。其中：财政拨款收入1039.52万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2025年度支出合计1039.52万元，较上年增加58.98万元，增长6.02%，主要原因是本年新招录公务员两名及部分人员职务职级晋升。其中：基本支出791.53万元，占76.14%；项目支出247.99万元，占23.86%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2025年度年末结转和结余0.00万元，较上年无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1039.52万元。与2024年相比，较上年增加58.98万元，增长6.02%。主要原因是本年新招录公务员两名及部分人员职务职级晋升。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入1039.52万元，较上年增加58.98万元，增长6.02%。主要原因是本年新招录公务员两名及部分人员职务职级晋升。较年初预算数减少459.72万元，下降30.66%。主要原因是2025年单双解人员养老保险缴费补贴440万元安排我单位预算，实际支出时我单位不能列支该支出功能科目及经济科目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出1039.52万元，较上年增加58.98万元，增长6.02%。主要原因是本年新招录公务员两名及部分人员职务职级晋升。较年初预算数减少459.72万元，下降30.66%。主要原因是2025年单双解人员养老保险缴费补贴440万元安排我单位预算，实际支出时我单位不能列支该支出功能科目及经济科目。

3.结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年无增减。 

4.比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出934.20万元，占89.87%，完成年初预算数的66.88%，主要原因是2025年单双解人员养老保险缴费补贴440万元安排我单位预算，实际支出时我单位不能列支该支出功能科目及经济科目。

（2）卫生健康支出50.06万元，占4.82%，完成年初预算数的100.00%。 

（3）住房保障支出55.27万元，占5.32%，完成年初预算数的105.58%，主要原因是本年新招录公务员两名及部分人员职务职级晋升。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出791.53万元。其中：人员经费713.10万元，较上年增加44.83万元，增长6.71%，主要原因是本年新招录公务员两名及部分人员职务职级晋升。人员经费用途主要包括职工工资、社保及公积金等，公用经费78.44万元，较上年增加7.67万元，增长10.84%，主要原因是本年新招录公务员两名及部分人员职务职级晋升。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费等保障单位日常运转产生的各类费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出共计1.00万元，较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算项目执行。较上年支出数无增减，主要原因是严格按照预算项目执行。

（二）“三公”经费分项支出情况

 公务接待费1.00万元，主要用于因公务活动产生的费用。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是严格按照预算项目执行。

（三）“三公”经费实物量情况

  2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待32批次224人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本部门人均接待费44.64元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年减少0.09万元，下降100.00%，主要原因是本年度未产生专项的会议费。本年度培训费支出2.02万元，较上年增加0.16万元，增长8.60%，主要原因是针对本单位的业务经办开展了专项的培训。

（二）机关运行经费情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出78.44万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、职工报销差旅费等保障单位日常运行所产生的各类费用，机关运行经费较上年支出数增加7.67万元，增长10.84%，主要原因是本年新招录公务员两名及部分人员职务职级晋升。

（三）国有资产占用情况说明

  截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

  2025年度本部门政府采购支出总额0.95万元，其中：政府采购货物支出0.95万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的25.58%，其中：授予小微企业合同金额0.24万元，占政府采购支出总额的25.58 %。主要用于采购日常办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金328万元。项目支出绩效自评表（二级项目），见附件。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

 （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

 （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

 （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

 （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

 （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79243329。