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2025年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

拟订全区创新驱动发展、科技发展及引进国外智力规划和政策并组织实施。统筹推进全区创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进全区重大科技决策咨询相关制度建设。负责编制区级科技项目规划并监督实施，统筹协调关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术研发和创新，牵头组织实施重大技术攻关和成果应用示范。

组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划、政策和措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，负责科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。承担全区科技保密工作。

拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展区内外科技合作与科技人才交流。指导相关部门对外科技合作与科技人才交流。负责引进国外智力工作。拟订引进国外专家计划并组织实施，推动建立外国专家及团队的吸引、服务机制，承担外国专家服务工作。拟订出国（境）科技培训计划并监督实施。会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策并组织实施。承担引进科技创新资源、科技型企业培育、科技宣传等工作。

负责机关、所属单位党建工作。完成区委、区政府交办的其它任务。

（二）机构设置

本部门内设4个职能科室（办公室、农村科技科、高新技术科、社会发展科技科）。2025年年末，在职职工20人，退休职工26人。纳入本部门2025年度决算编制的二级预算单位包括1个行政单位和2个全额拨款公益一类事业单位：在线博彩 科技情报信息中心、在线博彩 生产力促进中心（在线博彩 科技创新中心）。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2025年度收入总计1615.12万元，支出总计1615.12万元。收、支与2024年度相比，增加305.28万元，增长23.31%，主要原因是新增武陵山科创中心建设项目（武陵山产业技术研究院建设项目）。

2.收入情况。2025年度收入合计1615.12万元，与2024年度相比，增加305.28万元，增长23.31%，主要原因是新增武陵山科创中心建设项目（武陵山产业技术研究院建设项目）。其中：财政拨款收入1615.12万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2025年度支出合计1615.12万元，与2024年度相比，增加305.28万元，增长23.31%，主要原因是新增武陵山科创中心建设项目（武陵山产业技术研究院建设项目）。其中：基本支出599.06万元，占37.09%；项目支出1016.06万元，占62.91%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2025年度年末结转和结余0.00万元，与2024年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计1615.12万元。与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加305.28万元，增长23.1%，主要原因是新增武陵山科创中心建设项目（武陵山产业技术研究院建设项目）。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入1615.12万元，与2024年度相比，增加305.28万元，增长23.1%，主要原因是新增武陵山科创中心建设项目（武陵山产业技术研究院建设项目）。较年初预算数增加738.82万元，增长84.31%。主要原因是新增武陵山科创中心建设项目（武陵山产业技术研究院建设项目）。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出1615.12万元，与2024年度相比，增加305.28万元，增长23.1%，主要原因是新增武陵山科创中心建设项目（武陵山产业技术研究院建设项目）。较年初预算数增加738.82万元，增长84.31%。主要原因是新增武陵山科创中心建设项目（武陵山产业技术研究院建设项目）。

3.结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，与2024年度相比，无增减。

4.比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）科学技术支出1399.41万元，占86.64%，较上年决算数增加318.35万元，增长29.45%，主要原因是新增武陵山科创中心建设项目（武陵山产业技术研究院建设项目）。较年初预算数增加718.70万元，增长105.58%，主要原因是新增武陵山科创中心建设项目（武陵山产业技术研究院建设项目）。

（2）社会保障与就业支出145.04万元，占8.98%，较上年决算数减少9.81万元，下降6.34%，主要原因是人员减少。较年初预算数增加20.32万元，增长16.29%，主要原因是支退休职工做实职业年金。

（3）卫生健康支出37.27万元，占2.31%，较上年决算数减少1.3万元，下降3.37%，主要原因是人员减少。与年初预算数持平。

（4）住房保障支出33.40万元，占2.07%，较上年决算数减少1.96万元，下降5.54%，主要原因是致人员减少。与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共财政拨款基本支出599.06万元。其中：人员经费550.14万元，与2024年度相比，减少42.81万元，下降7.22%，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费48.92万元，与2024年度相比，减少5.39万元，下降9.92%，主要原因是压缩公用经费预算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出共计3.22万元，较年初预算数减少0.04万元，下降1.2%，主要原因是压缩开支，与上年决算数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费2.66万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、科技下乡、乡村振兴等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数无增减，与上年决算数持平。 公务接待费0.56万元，主要用于接待市科技局等单位的领导来黔考察指导工作。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降6.7%，主要原因是压缩开支。与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待5批次76人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本部门人均接待费74元，车均购置费0万元，车均维护费2.66万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.2万元，与2024年度相比，减少3.54万元，下降94.65%，主要原因是2024年度项目列支的会议费比较多。本年度培训费支出3.13万元，与2024年度相比，减少0.99万元，下降24.03%，主要原因是2024年度项目列支的培训费比较多。

（二）机关运行经费情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出30.81万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。机关运行经费较上年支出数减少6万元，下降16.30%，主要原因是压缩公用经费预算。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门对部门整体和8个二级项目开

了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金1016.06万元。

2025年项目支出绩效自评表（二级项目）

（二）部门绩效评价情况

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：79222668