在线博彩公安局（本级）2025年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

在线博彩公安局为区政府组成部门，主要职能是：预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；维护国（边）境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络的安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

（二）机构设置

在线博彩公安局下设51个职能科室，其中：公安基层派出所30个，办公室、治安（警卫）支队、情指中心等21个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2025年度收入总计26257.63万元，支出总计26257.63万元。较上年减少881.05万元，下降3.25%，主要原因是2025年转移支付资金、三所一队项目、治安圈层防控项目、道路交通优化项目收入减少。

2.收入情况。2025年度收入合计26257.63万元，较上年减少881.05万元，下降3.25%，主要原因是2025年转移支付资金、三所一队项目、治安圈层防控项目、道路交通优化项目收入减少。其中：财政拨款收入26257.63万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2025年度支出合计26257.63万元，较上年减少881.05万元，下降3.25%，主要原因是2025年转移支付资金、三所一队项目、治安圈层防控项目、道路交通优化项目支出减少。其中：基本支出18548.39万元，占70.64%；项目支出7709.24万元，占29.36%；经营支出0.00万元，占0.00%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2025年度年末结转和结余0.00万元，较上年无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收、支总计26257.63万元。与2024年相比，减少881.05万元，下降3.25%。主要原因是2025年转移支付资金、三所一队项目、治安圈层防控项目、道路交通优化项目拨款收支减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2025年度一般公共预算财政拨款收入26257.63万元，较上年减少881.05万元，下降3.25%。主要原因是2025年转移支付资金、三所一队项目、治安圈层防控项目、道路交通优化项目拨款收入减少。

较年初预算数增加966.18万元，增长3.82%。主要原因是人员增加，人员经费相应增加；社保、公积金基数调整，社保、公积金费用相应增加；新增两个预算项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2025年度一般公共预算财政拨款支出26257.63万元，较上年减少881.05万元，下降3.25%。主要原因是2025年转移支付资金、三所一队项目、治安圈层防控项目、道路交通优化项目拨款支出减少。

较年初预算数增加966.18万元，增长3.82%。主要原因是人员增加、人员经费相应增加；新增两个预算项目。

3.结转结余情况。2025年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年无增减。

4.比较情况。本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出21251.52万元，占80.93%，完成年初预算数的101.90%，主要原因是项目经费的增加。

（2）社会保障与就业支出2811.63万元，占10.71%，完成年初预算数的121.03%，主要原因是一次性退休补贴、做实职业年金等经费支出增加；社保基数调整，养老保险及职业年金的相应增加。

（3）卫生健康支出1073.60万元，占4.09%，完成年初预算数的106.86%，主要原因是社保基数调整，医保经费相应增加。

（4）住房保障支出1120.88万元，占4.27%，完成年初预算数的101.19%，主要原因是公积金基数调整，住房公积金相应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出18548.39万元。其中：人员经费16110.37万元，较上年增加288.83万元，增长1.83%，主要原因是人员增加、社保及住房公积金上调，人员经费相应增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费2438.02万元，较上年减少67.63万元，下降2.70%，主要原因是公务车运行维护费及其他商品服务支出的减少。公用经费用途主要包括保障本部门运转的办公费、水电费、维修费、三公经费等商品和服务支出费用；办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设等资本性支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2025年度“三公”经费支出共计564.74万元，较年初预算数增加42.83万元，增长8.21%，主要原因是公务车购置费用增加。较上年支出数减少94.57万元，下降14.34%，主要原因是厉行勤俭节约，车辆运行维护费支出减少，另2025年公务车购置比上年减少8台，购置费减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2025年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，支出较年初预算数无增减。较上年支出数无增减。

公务车购置费80.00万元，主要用于更换年限已久且维修费用大的执勤执法车辆。费用支出较年初预算数增加78.27万元，增长4524.28%，主要原因是年初预算公务车购置费偏低。总体费用较上年支出数减少116.42万元，下降59.27%，主要原因是2025年公务车辆更换7台，比上年减少8台。

公务车运行维护费436.74万元，主要用于执法办案、安保执勤、市内区内因公出行、公安业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少35.44万元，下降7.51%，主要原因是厉行勤俭节约，严控车辆费用支出。较上年支出数增加22.85万元，增长5.52%，主要原因是公务车运行维护费支出有部分上年的费用。公务接待费48.00万元，主要用于接待市内外其他公安局到我单位学习调研，接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少1万元，下降2.04%，主要原因是严控“三公”经费，减少接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2025年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置7辆，公务用车保有量为136辆；国内公务接待238批次2986人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2025年本部门人均接待费160.75元，车均购置费11.43万元，车均维护费3.21万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出3.60万元，较上年减少0.2万元，下降5.26%，主要原因是厉行节约，减少会议支出。本年度培训费支出63.59万元，较上年减少1.52万元，下降2.33%，主要原因是培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

2025年度本部门机关运行经费支出2438.02万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、公务车运行维护费等商品和服务支出。机关运行经费较上年支出数减少67.63万元，下降2.70%，主要原因是公务车运行维护费支出减少及其他商品服务支出减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆136辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车136辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额1119.21万元，其中：政府采购货物支出703.32万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出415.89万元。授予中小企业合同金额537.94万元，占政府采购支出总额的48.06%，其中：授予小微企业合同金额470.12万元，占政府采购支出总额的42.00%。主要用于采购主要用于采购办公设备、专用设备及公务用车。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和2个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金2746.11万元。

2025年度部门整体绩效自评表

见附件1

项目支出绩效自评表（二级项目）

见附件2

（二）部门绩效评价情况

无。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-79332093。